Быстрый онлайн калькулятор НДС – выделит и начислит НДС

Калькулятор НДС онлайн

Быстрая навигация по странице

Если наш сервис вам понравился, вы можете поделиться ссылкой в социальных сетях. Мы будем вам очень признательны.

Нулевая ставка устанавливается для производителя, эффективно работающего на экспорт.

Что такое НДС?

Это налог, выделяемый из стоимости товаров и подлежащий уплате в бюджет организациями, ИП, иностранными фирмами, некоммерческими компаниями при проведении коммерческих операций.

Как посчитать НДС самостоятельно

Необходимость расчета возникает при осуществлении налогооблагаемых операций.

Общая формула для вычисления:

В данной расчетной формуле база – это стоимость товаров без учета налога, ставка может принимать одно из трех значений 0, 10 или 18%.

На практике необходимость рассчитать НДС возникает в двух случаях:

  1. Когда имеется цена, на которую нужно начислить налог по ставке 18 или 10 процентов (например, реализуя товар покупателю, нужно добавить к продажной стоимости налог по соответствующей ставке);
  2. Когда имеется цена, уже включающая налог, в этом случае нужно выделить НДС (например, при получении счета от поставщика, нужно вычислить налоговую величину, подлежащую возмещению).

Как проводить расчет в обоих случаях? Можно воспользоваться обычным калькулятором и провести начисление или выделение налога самостоятельно.

Можно использовать альтернативный вариант – воспользоваться онлайн калькулятором, который поможет выделить или начислить НДС при наличии исходных данных в виде суммы и налоговой ставки. Принцип работы онлайн калькулятора рассмотрен выше.

Как выделить.

Как рассчитать НДС (20%) для ИП

Для ИП он рассчитывается так же, как и для организаций. Пользуйтесь тем же калькулятором НДС. В сроках уплаты тоже нет никакой разницы — налогоплательщики подают декларацию и платят в бюджет до 25-го числа месяца, идущего за отчетным кварталом.

Как посчитать НДС 20 от суммы формула.

Выделение НДС

Провести расчет с выделением НДС из суммы можно с применением программы онлайн. Для этого достаточно ввести ставку и выбрать число, с которым будут проводиться операции. Расчет по вычислению НДС и его выделению проводится моментально, процентное значение тарифа на калькуляторе можно менять неограниченное количество раз.

Чтобы выделить показатель налогового сбора из внесенной суммы, используется выражение, где число умножается на ставку добавленной стоимости / (ставка +100). К примеру, требуется выделить налог из значения в 50 000 рублей при использовании 20%. Получается 50 000 * 20 / (20+100) = 8333,33. Другой вариант – нужно выделить показатель сбора из значения в 100 000 при использовании сбора, равного 10%. В таком случае формула со значениями будет выглядеть так – 100 000 * 10 / (10+100) = 9090, 9.

Цена за партию составила 200 000.

Как рассчитывается НДС и к каким товарам применяется

НДС не только самый важный налог в России, но и еще один из самых сложных для расчета, потому что является косвенным. Плательщики вносят его за счет полученных от покупателя денег. Те субъекты предпринимательской деятельности, которые покупают сырье, материалы, услуги, чтобы исключить двойное налогообложение, предъявляют этот налог, уплаченный вместе с оплатой за эти товары и услуги, к вычету. Затем, когда предприниматели производят свой товар или услугу, в ходе их реализации начисляется НДС, который выплачивает покупатель. То есть, налог на добавочную стоимость ложится на кошелек потребителя товаров и услуг.

Для справки! При экспорте товаров и услуг за пределы РФ и Таможенного союза, субъекты предпринимательской деятельности освобождаются от уплаты НДС. Если налог уплачен, его можно вернуть по специально предусмотренной процедуре и подтверждения экспортной поставки.

С 1 января 2019 года в России действуют следующие налоговые ставки НДС:

  • Основная – 20%
  • Пониженная – 10%
  • Нулевая – 0%

Первая (20%) распространяется на большинство товаров и услуг. Пониженной ставкой в размере 10% облагаются такие товары, как:

  • сельскохозяйственные продукты
  • одежда и предметы быта для детей
  • газеты, книги
  • некоторые лекарства и медицинское оборудование

Импортные товары и услуги, которые попадают на территорию РФ, облагаются по первой ставке НДС в 20%. Некоторые из них освобождаются от этого налога. К ним, например, относятся:

  1. Товары (за исключением акцизов), импортируемые в качестве бесплатной помощи в РФ
  2. Национальная и иностранная валюта, а также ценные бумаги
  3. Бриллианты, которые считаются натуральными и необработанными
  4. Те товары, которые проходят по линии дипломатических консульств и представительств, предназначены для употребления их сотрудниками

В соответствии с требованиями законодательства, НДС необходимо перечислять за каждый налоговый период (квартал) в срок до 20 числа месяца, следующего после истечения последнего налогового периода.

Переходные положения законом не предусмотрены, возможны ошибки в вопросах, какой размер ставки применять по тем договорам, которые заключены до 1 января.

Как работает калькулятор

Для начала расчета следует установить, какая ставка НДС вам потребуется. До 1 января 2019 года стандартная ставка НДС равна 18%. Если требуется рассчитать прогнозируемый НДС, начиная с 2019 года, то следует выбрать ставку 20%.

Читайте также:  Брачный контракт на квартиру, купленную в браке

Также в зависимости от того, что именно вам нужно рассчитать, после ввода цифр для получения результата следует нажать на одну из двух кнопок-опций, а именно «Выделить НДС» или «Начислить НДС». Можно обойтись и без этого выбора, нажав на любую из опций, так как в любом случае калькулятор покажет конечные результаты по обеим опциям, но выделенным как результат будет та цифра, которая будет соответствовать нажатой вами кнопке.

Медпрепараты и медизделия.

Сколько платить

Законом закреплены следующие налоговые ставки: 20%, 10% и 0%. НК РФ закрепляет следующую классификацию их применения в 2020 году:

  1. 0% — применяется при продаже товаров на экспорт и продукции, помещенной под таможенную процедуру в свободной таможенной зоне, услуги по международной перевозке и аналогичные операции (п. 1 ст. 164 НК РФ).
  2. 10% — применяется в случае реализации продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, медицинской продукции (п. 2 ст. 164).
  3. 20% — для остальных ситуаций (п. 3 ст. 164).

Перейдем к вопросу, как посчитать НДС от суммы товаров, работ, услуг. Чтобы получить это значение, рассчитывают по специальной формуле либо с помощью калькулятора.

Здесь используется формула, как посчитать от суммы НДС 20.

Ставки НДС в России

Ставки НДС определяются федеральными законами. В настоящее время существует несколько ставок данного налога:

  • 0 % – применяется при реализации товаров, экспортируемых за рубеж, или вывезенных в свободные таможенные зоны. НК РФ в ст. 164 предусмотрены и другие случаи, когда применяется данная ставка налога.
  • 10% – данный размер налога применяется при продаже товаров для детей, продуктовых товаров, медицинской продукции, книгопечатных товаров, журналов, газет и т. д.
  • 20% – основная ставка налога, применяемая большинством налогоплательщиков на территории РФ.

Кроме этого существуют расчетные ставки НДС — 10/110 и 20/120. Их следует применять, когда цену товара точно посчитать невозможно. Например, когда компании перечисляется аванс за товар общей суммой.

Наиболее встречающимися ситуациями, при которых требуется извлечь размер налога являются.

Как начислить НДС к сумме по ставке 18 процентов

Не всегда онлайн калькулятор есть под рукой, поэтому важно уметь самостоятельно проводить начисление и выделение НДС.

Для расчёта ставки налога на добавленную стоимость в размере 18% от облагаемой налоговой базы, необходимо произвести вычисления по формуле:

  • Н – начисляемый размер налогового взноса;
  • НБ – налоговая база — значение, получаемое от реализации товаров, услуг или работ, в том числе и акцизы, но без учета сбора.

Пример 1 начисления по ставке 18 процентов:

ООО «Ивушка» продала товар, подлежащий обложению НДС на сумму, равную 20 руб. за единицу продукции. Всего было продано 20000 экземпляров. В соответствии со ст. 164 НК РФ в отношении этого товара устанавливается ставка 18%. Необходимо вычислить сумму налога.

1. Для начала необходимо рассчитать общую сумму реализации, то есть налоговую базу.

НБ = Цена за 1 шт. Х количество проданных экземпляров = 20 Х 20000 = 400000 руб.

2. Расчет начисляемого налога:

Н = 400000 Х 18/ 100 = 72000;

3. Значение с начисленным НДС = 400000 + 72000 = 472000;

4. Рассчитать сумму с налогом можно и другим способом в тех случаях, когда нет нужды вычисления непосредственно размера сбора:

НБ х 1.18 = Объем уплаченных средств с учтенным НДС.

400000 х 1.18 = 472000.

Можно проверить значения из примера в онлайн калькулятор, в результате величина НДС:

Пример 2 — начисление налога 18%:

ИП «Калинин» оказало услуги для фирмы ЗАО «Колос» на сумму 120000 руб. Какой НДС нужно начислить?

1. Объем средств с учетом налога = 120000 х 1.18 = 141 600.

2. Н = 141 600 – 120 000 = 21 600.

Таким способом тоже можно легко и быстро высчитать размер этого налогового сбора.

Проверяем результат расчета, подставив исходные значения в онлайн калькулятор.

Результат, выданный калькулятором:

Сумма с НДС 45 000 4500 49500 руб.

Пример 3

Пример № 3: ООО «Лагуна» должна оплатить счет, выставленный ИП за оказание определенных услуг. Итоговая сумма оплаты по счету составляет — 63 200 руб. К услугам, указанным в счете, применяется НДС по обычной ставке — 18%. Как рассчитать, сколько составляет НДС? Используем формулу: НДС = 63 200 х 18 / 118 = 9 640 руб. 68 коп. Рассчитанная сумма НДС указывается в декларации для налогового вычета.

Коэффициенты не отображают смысл налога на добавленную стоимость, а только помогают рассчитывать его более упрощенно.

Как пользоваться калькулятором НДС:

Общая система налогообложения предполагает выделение множества налогов, одним из которых является НДС.

Читайте также:  Вступление трудового договора в силу статья 61 тк рф

Добрый день.

Калькулятор НДС: расчёт в режиме онлайн

НДС, или налог на добавленную стоимость – это один из важнейших косвенных налогов. Он был введен ещё в 1992 году, и именно благодаря ему существенно пополняется бюджет государства в самых разных областях бизнеса. Однако при расчёте этого налога у его плательщиков довольно часто возникают некоторые трудности. Так, не каждый может самостоятельно выделить НДС из суммы, хотя на самом деле это несложно.

Именно по этой причине крупные организации с большим объемом финансовых операций, в которых необходимо рассчитать НДС, поручают эти расчеты отдельной фирме или грамотному специалисту. Еще один вариант, уместный при не столь высоком уровне финансовой нагрузки, – это использование онлайн-калькулятора НДС, благодаря которому вероятность ошибки сводится практически к нулю.

Как показывает практика, рассчитать НДС довольно просто. Для этого не нужно быть специалистом в финансовой области, некоторого количества знаний вполне достаточно. Тогда, владея исходными данными, вы сможете самостоятельно выделить НДС из какой-либо суммы или рассчитать его размер.

Для этого не нужно быть специалистом в финансовой области, некоторого количества знаний вполне достаточно.

Примеры

Практика для начинающего предпринимателя или бухгалтера — это очень важно. Именно решение практических задач и набор опыта позволит в будущем быстро решать любые самые сложные вопросы. Рассмотрим два конкретных примера, выделим и начислим сбор, используя два способа.

Пример 1. Дана цена без налога, требуется узнать, каково будет само начисление и цена с его добавленной стоимостью. Аппарат ИВЛ, используемый в медицине, стоит 2 800 000 рублей без налога на добавленную стоимость. Так как товар медицинского предназначения, то ставка рассчитывается как 10%. Формула изменится, необходимо будет умножить данную цену на 0,1:

2 800 000*0,1=280000

Это и есть величина налога, добавлять ее нужно к цене товара:

2 800 000+280 000=3 080 000 рублей

Итоговая сумма — это цена с налогом на добавленную стоимости, которую оплатит конечный потребитель.

Пример 2. Компания торгует телевизорами, одна из моделей которых стоит 38 000 рублей с добавленной стоимостью. Необходимо выделить НДС. Так как телевизор — это товар не специализированный, ставка составит 18%. Рассчитаем пример по формуле, описанной выше:

38 000*18/118=5796,61 рублей

Это и есть величина налога к оплате. НДС из суммы вычисляется очень просто, как, впрочем, и обратный процесс. При ведении бухгалтерского баланса неприемлемы любые недоплаты в бюджет. Эта оплошность может привести к штрафу. При переплатах таких проблем не возникнет. Излишняя сумма может быть использована в качестве оплаты иных сборов в бюджет. Вот почему важно не только понимать, как считать, но и проверять свои расчеты на этапе, пока вопрос еще не освоен предпринимателем окончательно. Наш НДС калькулятор предоставляется бесплатно и обязательно поможет в этом.

Онлайн калькулятор удобный инструмент и для тех, кто хочет перепроверить уже начисленные ранее суммы.

НДС в странах Евросоюза

СтранаСтавкаАббревиатураНазвание
СтандартнаяСниженная
Австрия20 %12 % или 10 %USt.Umsatzsteuer
Бельгия21 %12 % или 6 %BTW
TVA
MWSt
Belasting over de toegevoegde waarde
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Mehrwertsteuer
Болгария20 %7 %DDS = ДДСДанък Добавена Стойност
Великобритания20 %5 % или 0 %VATValue Added Tax
Венгрия27 %5 %ÁFAáltalános forgalmi adó
Дания25 %momsMerværdiafgift
Германия19 %7 %MwSt./USt.Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer
Греция24 % (до 1 июня 2016 г. — 23 %)13 % или 6,5 %ΦΠΑΦόρος Προστιθέμενης Αξίας
Ирландия23 %13,5 %, 9 %, 4,8 % или 0 %CBL
VAT
Cáin Bhreisluacha
Value Added Tax
Испания21 %8 % или 4 %IVAImpuesto sobre el valor añadido
Италия22 %10 %, 6 %, или 4 %IVAImposta sul Valore Aggiunto
Кипр19 %8 % или 5 %ΦΠΑΦόρος Προστιθεμένης Αξίας
Латвия21 %10 % с 2011 года 12 %PVNPievienotās vērtības nodoklis
Литва21 %9 % или 5 %PVMPridėtinės vertės mokestis
Люксембург17 %14 %, 8 %, 3 %TVATaxe sur la Valeur Ajoutée
Мальта18 %5 %TVMTaxxa tal-Valur Miżjud
Нидерланды21 %6 %BTWBelasting over de toegevoegde waarde
Польша23 %8 %, 5 % или 0 %PTU/VATPodatek od towarów i usług
Португалия23 %13 % или 6 %IVAImposto sobre o Valor Acrescentado
Румыния19 % (до 2016 — 24 %, до 2017 — 20 %)9 % или 5 %TVATaxa pe valoarea adăugată
Словакия20 %10 %DPHDaň z pridanej hodnoty
Словения22 % (до 1 июля 2013 — 20 %)9,5 % (до 1 июля 2013 — 8,5 %)DDVDavek na dodano vrednost
Финляндия24 %14 % или 10 %ALV
Moms
Arvonlisävero
Mervärdesskatt
Франция20 %10 % или 5,5 % или 2,1 %TVATaxe sur la Valeur Ajoutée
Швеция25 %12 % или 6 % или 0 %MomsMervärdesskatt
Чехия21 %15 % или 10 %DPHDaň z přidané hodnoty
Эстония20 % (до 1 июля 2009 — 18 %),9 %kmkäibemaks (дословно «налог с оборота»)
Читайте также:  Кадастровая стоимость гаража

Страна Ставка Местное название Стандартная Сниженная Албания 20 Азербайджан 18 ƏDV Əlavə Dəyər Vergisi Австралия 10 0 GST Goods and Services Tax Аргентина 21 10,5 или 0 IVA Impuesto al Valor Agregado Армения 20 0 ԱԱՀ Ավելացված արժեքի հարկ Белоруссия 20 10 , 0,5 или 0 ПДВ падатак на дададзеную вартасць Босния и Герцеговина 17 PDV porez na dodatu vrijednost Венесуэла 11 8 IVA Impuesto al Valor Agregado Вьетнам 10 5 или 0 GTGT Gia Tri Gia Tang Гайана 16 14 Грузия 18 0 დღგ ДХГ დამატებითი ღირებულების გადასახადი Остров Джерси 3 0 GST Goods and Sales Tax Доминиканская Республика 6 12 или 0 Исландия 24,5 14 VSK Virðisaukaskattur Индия 12,5 4 , 1 или 0 Израиль 17 Ma am מס ערך מוסף Казахстан 12 ҚҚС қосылған құн салығы Киргизия 12 0 НДС налог на добавленную стоимость КНР 17 2,3,4,6,13 增值税 Ливан 10 Македония 18 5 ДДВ Данок на Додадена Вредност Малайзия 5 Мексика 16 0 IVA Impuesto al Valor Agregado Молдавия 20 8 или 5 или 0 TVA Taxa pe Valoarea Adăugată Новая Зеландия 15 GST Goods and Services Tax Норвегия 25 14 или 8 MVA Merverdiavgift неофиц.

Как рассчитать НДС (20%) для ИП

Впервые фискальный платеж с добавленной стоимости начали взимать в 1992 году. Экономической основой введения данного платежа стало общеизвестное положение о том, что некая сумма наценки на продукцию, товар, работу или услугу генерируется на всех этапах производства и реализации. Таким образом, было решено отчуждать определенную ее часть в бюджет.

НДС собирается в рублевой оценке, а при использовании в качестве средства оплаты иностранных денежных единиц происходит обязательный пересчет в отечественную национальную валюту.

За момент реализации может приниматься день отгрузки или день получения денежных средств за поставку. Налог вычисляется умножением базы на применяемую ставку.

Vбн = Vсн / (1 Пн / 100%),

Vсн — сумма продаж с НДС.

Сн = Vсн — Vсн / (1 Пн / 100%).

Поиск формулы расчета НДС, как правило, не занимает много времени, еще проще найти автоматизированный сервис для этого в сети. Проблему может составить только большой объем вычислений.

Алгоритм большинства подобных инструментов настолько прост, что формула расчета НДС просто становится не нужна. Заполнив специальные поля для стоимости товара и ставки НДС, достаточно запустить алгоритм нажатием кнопки. Также есть кнопки для выделения налога из общей суммы реализации и получения «чистой» стоимости продаж. Естественно, что автоматизированные вычисления сводят ошибки к минимальному значению.

Вы представитель организации или индивидуальный предприниматель и хотите понять, как посчитать сумму с НДС, чтобы включить налог в итоговую цену товара, или узнать, как выделить НДС из суммы? Чтобы использовать онлайн НДС калькулятор, нужно выполнить единственное действие — ввести число в строку.

Справа появятся выделенный и начисленный налог, а также сумма продажи или покупки с учетом и без учета налога.

Так как некоторые товары облагаются по ставке 10%, то в строке «ставка налога» возможно изменение значения, калькулятор НДС формирует значение с учетом этой ставки.

В полях справа тут же появятся правильные итоговые цифры.

Пользуйтесь тем же калькулятором НДС. Для ИП он рассчитывается так же, как и для организаций. В сроках уплаты тоже нет никакой разницы — налогоплательщики подают декларацию и платят в бюджет до 25-го числа месяца, идущего за отчетным кварталом.

Формула расчета НДС поможет сделать это быстро и без проблем. Вот принцип, который используется в калькуляторе, чтобы осуществить вычисление НДС в случае, если налог включен в стоимость. Например, это необходимо, чтобы корректно поставить на учет основные средства или просто понять, сколько вы переплатили государству. Если понять принцип, то делать расчет можно и без помощи сервиса. Вдруг под рукой не окажется интернета?

Чтобы выделить НДС: разделите нужную величину на 1 20% (это 1,20), затем отнимите исходную сумму, умножьте на –1 и округлите до копеек в ближайшую сторону.

Разберем формулу на нашем примере: выделим сумму по ставке 20% из 120 рублей.

Начислить НДС на нужную сумму еще проще. Если величину дохода без НДС умножить на 0,20, получится сумма самого налога, а если умножить на 1,20 — стоимость товара с учетом налога.

Снова простейший пример: начисляем НДС 20% на 100 рублей.

Чтобы использовать онлайн НДС калькулятор, нужно выполнить единственное действие ввести число в строку.

Добавить комментарий